| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 5372 | Data de lançamento: | 15/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/07/13, PARA LEVAR PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 36/2013, | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/07/13, PARA LEVAR PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 36/2013, | 350,00 | ||
| 15/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 350,00 | ||
| 19/07/2013 | Pagamento de Empenho 5372/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001876 | 350,00 | ||
| 26/07/2013 | despesa realizada a menor | -162,00 | ||
| 26/07/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REAIZADA A MENOR. | -162,00 | ||
| 26/07/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -162,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
