| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 539 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 180/2013. | 1.074,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 180/2013. | 1.074,70 | ||
| 31/01/2013 | Liquidado nesta Data. | 125,00 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002183 | 125,00 | ||
| 19/02/2013 | Liquidado nesta data. | 783,75 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002196 | 783,75 | ||
| TOTAL | 1.074,70 | 908,75 | 908,75 | |
| SALDO A PAGAR | 165,95 | |||
