| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 540 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COPIAS/IMPRESÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA 199/2013. | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COPIAS/IMPRESÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA 199/2013. | 840,00 | ||
| 31/01/2013 | Liquidado nesta Data. | 129,64 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002178 | 129,64 | ||
| 05/03/2013 | liquidado nesta data | 710,36 | ||
| 07/03/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002218 | 202,23 | ||
| 04/04/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002268 | 233,31 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001756 | 224,35 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 789,53 | |
| SALDO A PAGAR | 50,47 | |||
