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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 541 Data de lançamento: 31/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COPIAS/IMPRESÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA 201/2013. 4.620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COPIAS/IMPRESÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA 201/2013. 4.620,00
31/01/2013 Liquidado nesta Data. 786,80
07/02/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 541/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002178 786,80
05/03/2013 liquidado nesta data 3.833,20
07/03/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 541/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002218 346,57
04/04/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 541/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002268 912,52
09/05/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 541/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001756 674,52
06/06/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 541/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002346 696,85
04/07/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 541/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002396 635,88
08/08/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 541/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851364 518,49
05/09/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 541/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002452 48,37
TOTAL 4.620,00 4.620,00 4.620,00
SALDO A PAGAR 0,00


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