| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 543 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COPIAS/IMPRESÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA 200/2013. | 919,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COPIAS/IMPRESÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA 200/2013. | 919,38 | ||
| 31/01/2013 | Liquidado nesta Data. | 153,23 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002178 | 153,23 | ||
| 05/03/2013 | liquidado nesta data | 766,15 | ||
| 07/03/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002218 | 318,85 | ||
| 04/04/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002268 | 231,14 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851296 | 216,16 | ||
| TOTAL | 919,38 | 919,38 | 919,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
