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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 544 Data de lançamento: 31/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO PARA MULTIFUNCIONAIS E COPIAS/IMPRESÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA 196/2013. 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO PARA MULTIFUNCIONAIS E COPIAS/IMPRESÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA 196/2013. 3.500,00
31/01/2013 Liquidado nesta Data. 300,86
07/02/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002178 300,86
05/03/2013 liquidado nesta data 3.199,14
07/03/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002218 210,98
04/04/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002268 297,85
09/05/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851296 1.159,69
06/06/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851314 712,11
06/06/2013 valor pago com conta indevida -1.159,69
04/07/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002396 375,90
08/08/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851364 343,84
12/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002471 PAGTO. REF. EMPENHO 544/2013 - REF. SETEMBRO/2013 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 436,31
10/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 544/2013 - REF. OUTUBRO/2013 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 401,94
07/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 544/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 291,48
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.371,27
SALDO A PAGAR 128,73


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