| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 5441 | Data de lançamento: | 17/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBONS A SEREM UTILIZADOS EM DINAMICA DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, NO DIA 18/07/13, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2175/2013. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBONS A SEREM UTILIZADOS EM DINAMICA DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, NO DIA 18/07/13, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2175/2013. | 50,00 | ||
| 17/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 50,00 | ||
| 31/10/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NAO TER SIDO REALIZADA. | -50,00 | ||
| 31/10/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NAO TER SIDO REALIZADA. | -50,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
