| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 545 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO PARA MULTIFUNCIONAIS E COPIAS/IMPRESÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA 195/2013. | 4.578,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO PARA MULTIFUNCIONAIS E COPIAS/IMPRESÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA 195/2013. | 4.578,00 | ||
| 31/01/2013 | Liquidação nesta Data. | 763,00 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 545/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001650 | 763,00 | ||
| 05/03/2013 | liquidado nesta data | 3.815,00 | ||
| 07/03/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 545/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001685 | 739,83 | ||
| 04/04/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 545/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001732 | 797,51 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 545/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001779 | 943,60 | ||
| 06/06/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 545/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001812 | 882,35 | ||
| 04/07/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 545/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001858 | 451,71 | ||
| TOTAL | 4.578,00 | 4.578,00 | 4.578,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
