| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA SA |
| Número do empenho: | 5450 | Data de lançamento: | 17/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquis.de Mobiliário para a Escola de Educação Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES INTERATIVOS E SOLUÇÃO DE LOUSA DIGITAL, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL, CFE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2011/FNDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2012, E ORDEM DE COMPRA Nº 2191/2013. | 14.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES INTERATIVOS E SOLUÇÃO DE LOUSA DIGITAL, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL, CFE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2011/FNDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2012, E ORDEM DE COMPRA Nº 2191/2013. | 14.600,00 | ||
| 17/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 14.600,00 | ||
| 30/12/2014 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, POIS A EMPRESA VENCEDOURA NÃO CUMPRIU COM O OBJETO DO CONTRATO. | -14.600,00 | ||
| 30/12/2014 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, POIS A EMPRESA VENCEDORA NÃO CUMPRIU COM O OBJETO DO CONTRATO. | -14.600,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
