| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERGIO JURASKI |
| Número do empenho: | 5475 | Data de lançamento: | 19/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30/07/13 A 03/08/13, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS SOBRE SISCAD JUNTO A TCE-RS, E PLANO DE CONTAS APLICADO NO SETOR PUBLICO - PCASP JUNTO A DPM, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 39/2013. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30/07/13 A 03/08/13, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS SOBRE SISCAD JUNTO A TCE-RS, E PLANO DE CONTAS APLICADO NO SETOR PUBLICO - PCASP JUNTO A DPM, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 39/2013. | 150,00 | ||
| 19/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 150,00 | ||
| 25/07/2013 | Pagamento de Empenho 5475/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002419 | 150,00 | ||
| 05/08/2013 | despesa realizada a menor | -18,25 | ||
| 05/08/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -18,25 | ||
| 05/08/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -18,25 | ||
| TOTAL | 131,75 | 131,75 | 131,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
