| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MEPAR-MERCADO DE PARAFUSOS |
| Número do empenho: | 5500 | Data de lançamento: | 22/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE REBITE A SER UTILIZADO PELO SETOR DE PATRIMONIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2203/2013. | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE REBITE A SER UTILIZADO PELO SETOR DE PATRIMONIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2203/2013. | 114,00 | ||
| 22/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 114,00 | ||
| 01/08/2013 | Pagamento de Empenho 5500/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851356 | 114,00 | ||
| TOTAL | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
