| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
| Número do empenho: | 551 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT CONVÊNIO SEC TRAB CID ASSIST SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 187/2013. | 217,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 187/2013. | 217,15 | ||
| 31/01/2013 | Liquidado nesta Data | 217,15 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Empenho 551/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000031 | 217,15 | ||
| TOTAL | 217,15 | 217,15 | 217,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
