| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 5555 | Data de lançamento: | 22/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2013. | 220,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2013 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2013. | 220,93 | ||
| 22/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 220,93 | ||
| 26/07/2013 | Pagamento de Empenho 5555/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002424 | 220,93 | ||
| TOTAL | 220,93 | 220,93 | 220,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
