| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS ANDRÉ PERIN |
| Número do empenho: | 5704 | Data de lançamento: | 24/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 06 A 07/08/13, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IOA-8572, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA LEI GERAL, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 200,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 06 A 07/08/13, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IOA-8572, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA LEI GERAL, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 200,23 | ||
| 24/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 200,23 | ||
| 01/08/2013 | Pagamento de Empenho 5704/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002435 | 200,23 | ||
| TOTAL | 200,23 | 200,23 | 200,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
