| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMATER RS |
| Número do empenho: | 572 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CFE. CONTRATO MES 01/2013. | 7.500,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CFE. CONTRATO MES 01/2013. | 7.500,92 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 7.500,92 | ||
| 05/02/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 572/2013 EMATER RS - 7501 | 7.500,92 | ||
| TOTAL | 7.500,92 | 7.500,92 | 7.500,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
