| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 5726 | Data de lançamento: | 24/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA, SP C242SF A LASER MPF, A SER UTILIZADA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2219/2013. | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA, SP C242SF A LASER MPF, A SER UTILIZADA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2219/2013. | 2.880,00 | ||
| 24/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.880,00 | ||
| 08/08/2013 | Pagamento de Empenho 5726/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851364 | 2.880,00 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
