| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE |
| Número do empenho: | 5735 | Data de lançamento: | 24/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 95/2013, CHAMADA PÚBLICA 02/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2212/2013. | 2.984,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 95/2013, CHAMADA PÚBLICA 02/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2212/2013. | 2.984,18 | ||
| 24/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.984,18 | ||
| 08/08/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5735/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002489 | 2.984,18 | ||
| TOTAL | 2.984,18 | 2.984,18 | 2.984,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
