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Exercício: 2013
Nome do Credor: SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	576	Data de lançamento:	31/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM NÚMERO 002/2013 QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 08/02/2013, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO PARA TREINAMENTO COM OS SEGUINTES TEMAS: LEGISLAÇÃO PERTINENTE A CTPS, PENDENCIAS GERADAS PELO NOVO SISTEMA.		450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2013	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM NÚMERO 002/2013 QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 08/02/2013, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO PARA TREINAMENTO COM OS SEGUINTES TEMAS: LEGISLAÇÃO PERTINENTE A CTPS, PENDENCIAS GERADAS PELO NOVO SISTEMA.	450,00
31/01/2013	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.,		450,00
05/02/2013	Pagamento de Empenho 576/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001659			450,00
05/02/2013	Pagamento de Empenho 576/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002172			450,00
05/02/2013	erro na emissão do cheque			-450,00
26/02/2013	DESPESA REALIZADA A MENOR			-275,20
26/02/2013	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE.		-275,20
26/02/2013	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE.	-275,20
TOTAL		174,80	174,80	174,80
SALDO A PAGAR				0,00