| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI |
| Número do empenho: | 5816 | Data de lançamento: | 26/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 07/08/13, ONDE PARTICIPARA DO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 42/2013. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 07/08/13, ONDE PARTICIPARA DO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 42/2013. | 200,00 | ||
| 26/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 200,00 | ||
| 01/08/2013 | Pagamento de Empenho 5816/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001888 | 200,00 | ||
| 13/08/2013 | despesa realizada a menor | -64,70 | ||
| 13/08/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -64,70 | ||
| 13/08/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -64,70 | ||
| TOTAL | 135,30 | 135,30 | 135,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
