| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 583 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS MUNICIOPES, CFE. LEI E CONTRATO, MÊS 01/2013. | 2.946,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS MUNICIOPES, CFE. LEI E CONTRATO, MÊS 01/2013. | 2.946,65 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 2.946,65 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Empenho 583/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000222 | 2.946,65 | ||
| TOTAL | 2.946,65 | 2.946,65 | 2.946,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
