| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE LIR GRIZA |
| Número do empenho: | 5835 | Data de lançamento: | 26/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR DE SARANDI - RS A PORTO ALEGRE-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS EBB-4313, NOS DIAS 06 A 08/08/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 613,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR DE SARANDI - RS A PORTO ALEGRE-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS EBB-4313, NOS DIAS 06 A 08/08/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 613,67 | ||
| 26/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 613,67 | ||
| 01/08/2013 | Pagamento de Empenho 5835/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002484 | 613,67 | ||
| TOTAL | 613,67 | 613,67 | 613,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
