| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA |
| Número do empenho: | 5874 | Data de lançamento: | 30/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS RODOVIARIOS 12-16.5 10 TR E PNEU RODOVIARIO 19.5/24, A SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS DA SMAAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2013, CONTRATO Nº 87/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2258/2013. | 9.372,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS RODOVIARIOS 12-16.5 10 TR E PNEU RODOVIARIO 19.5/24, A SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS DA SMAAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2013, CONTRATO Nº 87/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2258/2013. | 9.372,00 | ||
| 30/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 9.372,00 | ||
| 15/08/2013 | Pagamento de Empenho 5874/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001110 | 9.372,00 | ||
| TOTAL | 9.372,00 | 9.372,00 | 9.372,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
