| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SOFISUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 5905 | Data de lançamento: | 31/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOBA DOSADORA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO ALTO ALEGRE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2260/2013. | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOBA DOSADORA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO ALTO ALEGRE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2260/2013. | 850,00 | ||
| 31/07/2013 | LIQUIDADO NOS TREMOS DO ART. 63, DS LEI Nº 4320/64. | 850,00 | ||
| 22/11/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA. | -850,00 | ||
| 22/11/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA. | -850,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
