| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 5907 | Data de lançamento: | 31/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTO BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, DA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2265/2013. | 106,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTO BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, DA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2265/2013. | 106,17 | ||
| 31/07/2013 | LIQUIDADO NOS TREMOS DO ART. 63, DS LEI Nº 4320/64. | 106,17 | ||
| TOTAL | 106,17 | 106,17 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 106,17 | |||
