| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 5931 | Data de lançamento: | 31/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS JULHO/2013, PREGÃO PRESENCIAL 02/2013, CONTRATO Nº10/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2270/2013. | 484,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS JULHO/2013, PREGÃO PRESENCIAL 02/2013, CONTRATO Nº10/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2270/2013. | 484,80 | ||
| 31/07/2013 | LIQUIDADSO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 484,80 | ||
| 08/08/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5931/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001893 | 484,80 | ||
| TOTAL | 484,80 | 484,80 | 484,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
