| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA VON MUHLEN BEE |
| Número do empenho: | 5936 | Data de lançamento: | 31/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPAHELN-RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SOFTWARE DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A DIGIFRED, NO DIA 01/08/13. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPAHELN-RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SOFTWARE DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A DIGIFRED, NO DIA 01/08/13. | 20,00 | ||
| 31/07/2013 | LIQUIDADSO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 20,00 | ||
| 08/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001901 PAGTO. REF. EMPENHO 5936/2013 ANA PAULA VON MUHLEN BEE - 25801 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
