| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO EPP |
| Número do empenho: | 5958 | Data de lançamento: | 01/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR PARA FAZER TROCA DA TOMADA DE LUZ DA SALA DO SERVIDOR DE REDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2283/2013. | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR PARA FAZER TROCA DA TOMADA DE LUZ DA SALA DO SERVIDOR DE REDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2283/2013. | 9,00 | ||
| 01/08/2013 | LIQUIDADSO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 9,00 | ||
| 15/08/2013 | Pagamento de Empenho 5958/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002500 | 9,00 | ||
| TOTAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
