| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 596 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM 002/2013 QUE FARÁ REALIZAR A SANTA MARIA NO DIA 08/02/2013 COM O VEICULO PLACAS ISQ8928, TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRTAMENTO ESPECIALIZADO. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM 002/2013 QUE FARÁ REALIZAR A SANTA MARIA NO DIA 08/02/2013 COM O VEICULO PLACAS ISQ8928, TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRTAMENTO ESPECIALIZADO. | 90,00 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/2013 | 90,00 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Empenho 596/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001661 | 90,00 | ||
| 27/02/2013 | despesa realizada a menor | -90,00 | ||
| 27/02/2013 | ANULAÇÃO TOTAL. | -90,00 | ||
| 27/02/2013 | ANULAÇÃO TOTAL. | -90,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
