| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCIO SILVA MOREIRA |
| Número do empenho: | 5970 | Data de lançamento: | 01/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JUNHO DE 2013, CFE JUSTIFICATIVA ANEXA, E ORDEM DE COMPRA Nº 2294/2013. | 7.218,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JUNHO DE 2013, CFE JUSTIFICATIVA ANEXA, E ORDEM DE COMPRA Nº 2294/2013. | 7.218,86 | ||
| 01/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 7.218,86 | ||
| 08/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001893 PAGTO. REF. EMPENHO 5970/2013 MARCIO SILVA MOREIRA - 71602 | 7.218,86 | ||
| TOTAL | 7.218,86 | 7.218,86 | 7.218,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 01/08/2013 | 288,75 | Lançada | |
| INSS | 01/08/2013 | 794,07 | Lançada | |
| IRRF S/REND DO TRABALHO-ATIV/INAT EXEC/I | 01/08/2013 | 976,24 | Lançada | |
| TOTAL | 2.059,06 |
