| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRUMAT-TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5978 | Data de lançamento: | 02/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DO CENTRO DE DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL, DE PORTO ALEGRE-RS A ALPESTRE, CFE OEDEM DE COMPRA Nº 2303/2013. | 1.422,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DO CENTRO DE DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL, DE PORTO ALEGRE-RS A ALPESTRE, CFE OEDEM DE COMPRA Nº 2303/2013. | 1.422,40 | ||
| 02/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.422,40 | ||
| 08/08/2013 | Pagamento de Empenho 5978/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002492 | 1.422,40 | ||
| TOTAL | 1.422,40 | 1.422,40 | 1.422,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
