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Exercício: 2013
Nome do Credor: EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JACKELINE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5992	Data de lançamento:	05/08/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1735/2012, RFE SOBRA ESTORNADA EM 28/12/12, DO SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO VIARIO EM RUAS DA CIDADE E DE COMUNIDADE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO Nº 25/2012 E SEUS ADITIVOS, E ORDEM DE COMPRA Nº 2316/2013.		22.245,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2013	RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1735/2012, RFE SOBRA ESTORNADA EM 28/12/12, DO SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO VIARIO EM RUAS DA CIDADE E DE COMUNIDADE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO Nº 25/2012 E SEUS ADITIVOS, E ORDEM DE COMPRA Nº 2316/2013.	22.245,50
05/08/2013	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		22.245,50
08/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5992/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002499			6.113,60
24/12/2013	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR.		-16.131,90
24/12/2013	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR.	-16.131,90
TOTAL		6.113,60	6.113,60	6.113,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	07/08/2013	244,54	489/2013	Lançada
TOTAL		244,54