| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 6019 | Data de lançamento: | 06/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ANTROPOMETRICAS MECANICA, A SERM UTILIZADOS JUNTO AS UBSs, DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2013, CONTRATO Nº 117/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2328/2013. | 1.053,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ANTROPOMETRICAS MECANICA, A SERM UTILIZADOS JUNTO AS UBSs, DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2013, CONTRATO Nº 117/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2328/2013. | 1.053,98 | ||
| 06/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.053,98 | ||
| 31/10/2013 | Pagamento de Empenho 6019/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001973 | 1.053,98 | ||
| TOTAL | 1.053,98 | 1.053,98 | 1.053,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
