| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARISTELA JORDANI |
| Número do empenho: | 6067 | Data de lançamento: | 07/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS MARISTELA JORDANI, ELISA MARIA BEREGULA BEE, E JULICE TEREZINHA COINASKI, EM VIAGEM A SEBERI-RS, NO DIA 08/08//13, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PROINFANCIA. | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 07/08/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS MARISTELA JORDANI, ELISA MARIA BEREGULA BEE, E JULICE TEREZINHA COINASKI, EM VIAGEM A SEBERI-RS, NO DIA 08/08//13, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PROINFANCIA. | 58,00 | ||
| 07/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 58,00 | ||
| 15/08/2013 | Pagamento de Empenho 6067/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001906 | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
