| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SILIANDRA BARBIERO BERTUOL ME |
| Número do empenho: | 6115 | Data de lançamento: | 09/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA - IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE DVDS E LIVROS, A SEREM UTILIZADOS COMO MATERIAL DE APOIO PARA OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS, DA SMAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2382/2013. | 699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE DVDS E LIVROS, A SEREM UTILIZADOS COMO MATERIAL DE APOIO PARA OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS, DA SMAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2382/2013. | 699,00 | ||
| 09/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 699,00 | ||
| TOTAL | 699,00 | 699,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 699,00 | |||
