| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA |
| Número do empenho: | 6120 | Data de lançamento: | 12/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2400/2013. | 9,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2400/2013. | 9,50 | ||
| 12/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 9,50 | ||
| TOTAL | 9,50 | 9,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9,50 | |||
