| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERGIO JURASKI |
| Número do empenho: | 6137 | Data de lançamento: | 12/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 24/08/13, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA O ANO DE 2014, JUNTO A DPM, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº47/2013. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 24/08/13, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA O ANO DE 2014, JUNTO A DPM, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº47/2013. | 130,00 | ||
| 12/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 130,00 | ||
| 20/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6137/2013 SERGIO JURASKI - 14729 | 130,00 | ||
| 27/08/2013 | despesa realizada a menor | -39,80 | ||
| 27/08/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -39,80 | ||
| 27/08/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -39,80 | ||
| TOTAL | 90,20 | 90,20 | 90,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
