| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 616 | Data de lançamento: | 01/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA MULTIFUNCIONAIS, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2013, CFE. ORDEM DE COMPRA 207/2013. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA MULTIFUNCIONAIS, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2013, CFE. ORDEM DE COMPRA 207/2013. | 1.050,00 | ||
| 05/03/2013 | liquidado nesta data | 1.050,00 | ||
| 07/03/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001695 | 241,57 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 241,57 | |
| SALDO A PAGAR | 808,43 | |||
