| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARINA ANTONIA SMANIOTTO |
| Número do empenho: | 6179 | Data de lançamento: | 13/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 23 E 24/08/13, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SAUDE DO IDOSO, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 48/2013. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 23 E 24/08/13, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SAUDE DO IDOSO, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 48/2013. | 25,00 | ||
| 13/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 25,00 | ||
| 22/08/2013 | Pagamento de Empenho 6179/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002504 | 25,00 | ||
| 27/08/2013 | despesa realizada a menor | -11,50 | ||
| 27/08/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -11,50 | ||
| 27/08/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -11,50 | ||
| TOTAL | 13,50 | 13,50 | 13,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
