| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE LIR GRIZA |
| Número do empenho: | 6203 | Data de lançamento: | 15/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A CHAPECÓ-SC, NO DIA 23/08/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 50/2013. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A CHAPECÓ-SC, NO DIA 23/08/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 50/2013. | 40,00 | ||
| 15/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 40,00 | ||
| 22/08/2013 | Pagamento de Empenho 6203/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002504 | 40,00 | ||
| 30/08/2013 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -20,01 | ||
| 30/08/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -20,01 | ||
| 30/08/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -20,01 | ||
| TOTAL | 19,99 | 19,99 | 19,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
