| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ZEUNIR LUIZ DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6240 | Data de lançamento: | 19/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO-RS, NOS DIAS 27 A 29/08/13, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUÇÃO SOBRE NOÇÕES BASICAS DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES, CFE REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 51/2013. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO-RS, NOS DIAS 27 A 29/08/13, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUÇÃO SOBRE NOÇÕES BASICAS DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES, CFE REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 51/2013. | 350,00 | ||
| 19/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 350,00 | ||
| 27/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6240/2013 ZEUNIR LUIZ DOS SANTOS - 15709 | 350,00 | ||
| 03/09/2013 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -248,00 | ||
| 03/09/2013 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -248,00 | ||
| 03/09/2013 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -248,00 | ||
| TOTAL | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
