| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 631 | Data de lançamento: | 04/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO APRA PAGAMENTO DE CURSO/TREINAMENTO NA ÁREA AMBIENTAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 216/2013. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO APRA PAGAMENTO DE CURSO/TREINAMENTO NA ÁREA AMBIENTAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 216/2013. | 650,00 | ||
| 05/03/2013 | liquidado nesta data | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 650,00 | |||
