| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS PAVAN LTDA |
| Número do empenho: | 639 | Data de lançamento: | 05/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMINIO COM NO MINIMO 05 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE E COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA EMEF, ORDEM DE COMPRA 222/2013. | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMINIO COM NO MINIMO 05 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE E COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA EMEF, ORDEM DE COMPRA 222/2013. | 99,00 | ||
| 05/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 99,00 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 639/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001672 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
