| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JANDIR ZABOT &FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 641 | Data de lançamento: | 05/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CFE. ORDEM DE COMRPA 223/2013. | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2013 | EMPENHO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CFE. ORDEM DE COMRPA 223/2013. | 1.020,00 | ||
| 05/02/2013 | Liquidado nesta data. | 680,00 | ||
| 14/02/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 641/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001665 | 680,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 340,00 | |||
