| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE |
| Número do empenho: | 650 | Data de lançamento: | 07/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISITAS TÉCNICAS EFETUADAS, CFE. LEI, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, ORDEM DE COMPRA 237/2013. | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISITAS TÉCNICAS EFETUADAS, CFE. LEI, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, ORDEM DE COMPRA 237/2013. | 20.000,00 | ||
| 07/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 20.000,00 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 650/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002195 | 20.000,00 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
