| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARACI DAMIM BEE- ME |
| Número do empenho: | 6562 | Data de lançamento: | 22/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAUDE MENTAL - NAAB, DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2490/2013. | 488,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SAUDE MENTAL - NAAB, DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2490/2013. | 488,87 | ||
| 22/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 488,87 | ||
| 14/11/2013 | Pagamento de Empenho 6562/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000271 | 488,87 | ||
| TOTAL | 488,87 | 488,87 | 488,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
