| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6566 | Data de lançamento: | 22/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PCDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | BLPSEMC FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES/PTMC, RFE. AUMENTO DE QUANTITATIVO DO CONTRATO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 38/2013 - 1º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº 2480/2013. | 44,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES/PTMC, RFE. AUMENTO DE QUANTITATIVO DO CONTRATO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 38/2013 - 1º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº 2480/2013. | 44,10 | ||
| 22/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 44,10 | ||
| 29/08/2013 | Pagamento de Empenho 6566/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850024 | 44,10 | ||
| TOTAL | 44,10 | 44,10 | 44,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
