| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 661 | Data de lançamento: | 07/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACAS ISP5219 QUE FARÁ VIAGEM A SANTA MARIA TRANSPORTE DE PACIENTEPARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACAS ISP5219 QUE FARÁ VIAGEM A SANTA MARIA TRANSPORTE DE PACIENTEPARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO. | 60,00 | ||
| 07/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A SERVIÇOS SMS, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 60,00 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 661/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001670 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
