| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS PAVAN LTDA |
| Número do empenho: | 6696 | Data de lançamento: | 28/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2521/2013. | 2.619,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2521/2013. | 2.619,50 | ||
| 28/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.619,50 | ||
| 10/10/2013 | Pagamento de Empenho 6696/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851392 | 2.619,50 | ||
| 10/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851392 PAGTO. REF. EMPENHO 6696/2013 FERRAGENS PAVAN LTDA - 8036 | 2.619,50 | ||
| 10/10/2013 | despesa paga com conta e cheque indevido | -2.619,50 | ||
| TOTAL | 2.619,50 | 2.619,50 | 2.619,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
