| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 675 | Data de lançamento: | 08/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 251/2013. | 896,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 251/2013. | 896,54 | ||
| 19/02/2013 | Liquidado nesta data | 63,92 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 675/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002193 | 63,92 | ||
| 27/02/2013 | Liquidado nesta data. | 181,87 | ||
| 28/02/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 675/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002203 | 181,87 | ||
| 05/03/2013 | liquidado nesta data | 372,26 | ||
| TOTAL | 896,54 | 618,05 | 245,79 | |
| SALDO A PAGAR | 650,75 | |||
