| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
| Número do empenho: | 6802 | Data de lançamento: | 04/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISX-1679, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2598/2013. | 266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISX-1679, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2598/2013. | 266,00 | ||
| 04/09/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI Nº4320/64. | 266,00 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 266,00 | |||
